Información De La “factura Rectificativa” En Su Correspondiente “factura De cargo”

Información De La “Factura Rectificativa” En Su Correspondiente “Factura De cargo” Y Envío

La creación de una “factura rectificativa” implica cambios en la “factura de cargo”, fundamentalmente en sus vencimientos:
• Cuando creamos una “factura rectificativa” de una “factura de cargo” NO COBRADA para corregir parcialmente
el importe de la “factura de cargo”, los vencimientos de la “factura de cargo” se reducen atendiendo al importe
rectificado.
Si la “factura de cargo” es de 100􀀀 y la “factura rectificada” de 20􀀀, el vencimiento será de 80􀀀.
• Cuando creamos una “factura rectificativa” de una “factura de cargo” NO COBRADA para corregir totalmente el
importe de la “factura de cargo”, los vencimientos de la “factura de cargo” se anulan y automáticamente la factura
se marca como “cobrada” para que no conste como “no cobrada” (ya que no se pueden cobrar sus vencimientos
al no existir).
• Cuando creamos una “factura rectificativa” de una “factura de cargo” COBRADA PARCIALMENTE para corregir
parcialmente el importe de la “factura de cargo”, los vencimientos pendientes de cobro de la “factura de cargo”
se reducen atendiendo al importe rectificado.
• Cuando creamos una “factura rectificativa” de una “factura de cargo” COBRADA TOTALMENTE para corregir
parcial o totalmente el importe de la “factura de cargo”, se generan vencimientos negativas por el importe
rectificado.

Estos cambios así como la información de la “factura rectificativa” se ven reflejados en su correspondiente “factura de
cargo”.
Vamos a consultar una “factura de cargo” que tenga una “factura rectificativa” asociada para ver qué información nos aporta
G3w. Este proceso ya lo hemos explicado en el capítulo 3.1. del presente manual. De cualquier forma, hacemos un
resumen.
En Menú principal / botón Facturación / botón Edición de facturas, introducimos los filtros de búsqueda de la
“factura de cargo” (cliente de facturación, cliente de servicio, administrador, fecha de emisión, nº de factura, serie
de la factura, forma de pago, técnico involucrado en las tareas facturadas, importe de la factura, nº de trabajo, tipo
de trabajo, facturas cobradas o no cobradas, clientes con o sin email, no contabilizadas).



Accedemos a una pantalla con dos partes:
- la superior donde vemos un resumen de los filtros introducidos en la búsqueda
- la intermedia con un cuadro con cabecera gris que contiene las “facturas de cargo” que cumplen los
criterios de búsqueda
- la inferior con un cuadro con cabecera azul que contiene las “facturas rectificativas” existentes para las
“facturas de cargo” del cuadro superior.
La información ofrecida para las “facturas de cargo” es:
• Nº de factura
• Cliente de facturación, con número y nombre
• Fecha de emisión de la factura
• Importes/B imponible: base imponible de la factura (importe de la factura sin impuestos)
• Importes/Factura: importe total de la factura
• Importes/Rectificado: importe de la factura rectificativa asociada.
• Importes/vencimientos: es el importe que realmente debiéramos de haber facturado al cliente y que
se calcula descontando al importe de la “factura de cargo” el importe de la “factura rectificada”.
• Importes/abonos en el caso en el que se hayan generado
• Fecha de cobro: indicaría la fecha de cobro en el caso en el que hubiéramos cobrado la “factura de
cargo”

Si pulsamos el icono flecha accedemos a la información de los trabajos incluidos en la “factura de cargo”
(nº de trabajo, cliente de servicio, técnico al que se le ha asignado el trabajo, importe, descuento,
impuestos, total, fecha finalización, número, fecha de vencimiento, importe del vencimiento, vencimiento
cobrado, fecha de cobro, forma de pago, activo en remesa y comentario)
La información ofrecida para las “facturas rectificativas” es:
• Nº factura rectificativa
• Nº de factura: es el número de la factura de cargo
• Cliente de facturación
• Fecha de emisión: fecha de emisión de la factura rectificativa
• Importe: importe de la factura rectificativa
• Contabilizada (cuando está unido a un sistema de contabilidad)
Si pulsamos el Icono impresora podemos visualizar en pdf la factura rectificativa
Acabamos de ver cómo en la información de una “factura de cargo” aparecen los datos relativos a su
correspondientes “facturas rectificativas” en el caso en el que hayamos tenido que generarlas.

ENVÍO DE UNA “FACTURA RECTIFICATIVA”
Podemos enviar una factura rectificativa directamente al cliente desde la Ventana Facturas rectificativas.
Localizamos la factura a enviar en Menú principal / botón Facturación / botón Facturas rectificativas / opción Buscar.
Pulsamos el icono avión situado a su derecha.
Se abre la ventana Confirmación del envío por email de la factura xx. Introducimos la dirección de correo a la que
queremos enviar la factura. Podemos añadir un comentario si lo estimamos oportuno.



El color del icono avión puede ser de 2 colores diferentes:
• Gris. Nos indica que la factura no se ha enviado nunca. Como acabamos de decir, si pulsamos sobre dicho icono
podemos proceder a enviar la factura.
• Verde. Nos indica que la factura se ha enviado. Pulsando sobre dicho icono nos sólo podemos volver a enviar la
factura sino que además podemos consultar el historial de direcciones a las que se ha enviado; en este caso, nos
muestra el usuario, la fecha del envío y la dirección de correo.




    • Related Articles

    • Contabilización, Descontabilización Y Envío De Facturas

      Podemos contabilizar una factura si tenemos instalado G3wConta, que está unido a ciertos programas de contabilidad (ContaPlus…) a los que exporta los datos. En estos casos, podemos descontabilizar las facturas en G3w, concretamente desde Menú ...

    • Factura Electrónica De Una Factura Rectificativa Y Facturas Proforma

      Podemos emitir una factura electrónica para una factura rectificativa. Dicha factura electrónica se recibirá por email a espera de la firma por parte de la empresa. Localizamos la factura rectificativa en Menú principal / botón Facturación / botón ...

    • Envío De La Documentación De Un Trabajo Periódico

      Ya hemos finalizado el trabajo, lo hemos verificado, hemos revisado sus precios, lo hemos facturado e, incluso, hemos generado un presupuesto correctivo en caso de necesidad. Ya sólo nos queda enviar la documentación al cliente; podemos enviar ...

    • Visualización, Modificación Y Envío De Pedidos

      Podemos visualizar un pedido en pdf. El primer paso es localizar el pedido a visualizar en Menú principal / botón proveedores / botón gestión de pedidos, introduciendo los criterios de búsqueda pertinentes y pulsando la opción Buscar, tal y como se ...

    • Envío De Un Presupuesto Para Su Aceptación

      Hay dos opciones desde las que podemos enviar un presupuesto a un cliente. • Desde el menú de presupuestos. Una vez localizado el presupuesto, siguiendo los pasos del capítulo 3.- del presente manual, podemos proceder a enviarlo. Pulsamos el icono ...