Facturación De Un Trabajo Periódico
La última fase del proceso de un trabajo es la facturación. Tal y como acabamos de ver, antes de facturar podemos:
• verificar el trabajo desde el punto de vista técnico. Es un proceso opcional.
- Si verificamos técnicamente un trabajo, las cajas de los trabajos pasan de amarillo (finalizado) a morado
(verificado) a rosa (facturado con verificación previa)
- Si no verificamos desde el punto de vista un trabajo, las cajas de los trabajos pasan de amarillo
(finalizado) a rosa-amarilllo (facturado sin verificación técnica previa)
• verificar los precios. Es también un proceso opcional
- Si verificamos precios aparece en la parte inferior de la caja el icono dólar amarillo en círculo verde 
En cuanto a la facturación propiamente dicha, podemos proceder a facturar desde 6 sitios:
- desde el dispositivo móvil, tal y como se describe en el Manual G3w y la gestión del dispositivo móvil
- desde la ficha de la tarea / botón facturar (en la parte inferior de la ficha) tal y como se describe en el capítulo
1.1 del Manual G3w y la gestión de facturas.
Es el proceso a seguir para la facturación individual de trabajos.
- desde el icono contador trabajos rosa 
del panel de control / ventana Trabajos susceptibles de
facturación. Tras seleccionar un criterio de agrupación de los trabajos facturables, se pulsa el icono flujo cajas 
o icono listado 
. Se seleccionan un trabajo pulsando el nº de trabajo de su caja y se accede a la ficha de
la tarea desde la que pulsamos el botón facturar. Se procede luego como en el caso anterior.
- desde Menú principal / botón Facturación / botón generar facturas, tal y como se describe en el capítulo 1.2
del Manual G3w y la gestión de facturas.
Es el proceso a seguir para la facturación conjunta de varios trabajos.
- desde Menú principal / botón técnicos / botón trabajos cobrado efectivo, tal y como se describe en el Manual
G3w y la gestión de usuarios del sistema.
Es el proceso a seguir para facturar los trabajos cobrados directamente por los técnicos en efectivo. Como
sabemos, nuestros técnicos, si así se lo permitimos, pueden hacer un trabajo, cobrarlo al contado y facturarlo.
Con posterioridad, se pasarán por nuestra oficina para entregarnos el cobro. Nuestra oficina, desde esta opción
de técnicos, accede a la ventana Listado de trabajos cobrados por los técnicos desde la que puede liquidar e
incluso verificar y facturar dicho trabajo.
Si bien el proceso se describe en el Manual G3w y la gestión de usuarios del sistema, recordemos que en la
ventana Listado de trabajos cobrados por los técnicos introducimos los filtros que nos van a permitir localizar
el trabajo del técnico que queremos liquidar y verificar. Pulsamos la opción mostrar y nos sale la relación de
trabajos que cumplen esos criterios. Para cada trabajo el sistema nos informa de su identificación, del cliente de
servicio, de la fecha, del técnico que lo ha realizado; así mismo, desde esta pantalla podemos verificar, liquidar y
facturar el trabajo. Para facturarlo, no tenemos más que pulsar la opción facturar presente en el trabajo que
queramos facturar. Tras confirmar el proceso, la opción facturar ha sido sustituida por el número de la factura.
Tras la facturación la caja del trabajo se hace rosa (si hay verificación previa) o rosa-amarilla (si no hay verificación previa).
Y además aparece el icono F azul 
de la factura que se convierte en icono F verde 
cuando todos sus vencimientos
estén cobrados.
Un inciso final:
• no es obligatorio que el trabajo esté verificado para ser facturado
• no podemos facturar los trabajos no facturables (como los trabajos dependientes…) o aquellos trabajos principales
que tengan trabajos dependientes sin terminar.
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