Eliminación De Facturas De Proveedores
Como hemos comentado hay dos tipos de facturas: facturas sin pedido a proveedor y facturas con pedido a proveedor
(que van asociadas a uno o más pedidos que hayamos generado antes a un proveedor).
Y además, cada factura consta de dos partes: los datos generales de la factura y las líneas (facturas sin pedido a
proveedor) o pedidos de la factura (facturas con pedido a proveedor).
Vamos a describir cómo podemos eliminar una factura en su totalidad o de forma parcial, eliminando líneas de
factura (facturas sin pedido a proveedor) o eliminando pedidos de la factura (facturas con pedido a proveedor).
ELIMINACIÓN DE UNA FACTURA.
Localizamos la factura que queremos eliminar. Para ello introducimos los parámetros de búsqueda pertinentes en la opción
Buscar del Menú principal / botón proveedores / botón facturas de proveedores tal y como se describe en el capítulo
3.3 del presente manual.
Localizada la factura, pulsamos el icono lápiz sobre papel 
situado a la derecha de la misma. Se abre una pantalla que
recoge la información general de la factura.
No tenemos más que pulsar el botón eliminar para proceder a eliminar la mencionada factura. El sistema nos advierte que
“se eliminará definitivamente la factura y los vencimientos que hubiera generado” y nos informa que “en caso de estar
compuestos por pedidos, éstos quedarán disponibles para su facturación”. Se solicita una nueva confirmación del proceso
de eliminación.
Repetimos que cuando eliminamos una factura, se liberan todos los pedidos que se le hayan asociado.
ELIMINACIÓN DE LAS LÍNEAS DE UNA FACTURA CREADA SIN PEDIDO PREVIO.
Localizamos la factura que incluye líneas que queremos eliminar. Para ello introducimos los parámetros de búsqueda
pertinentes en la opción Buscar del Menú principal / botón proveedores / botón facturas de proveedores tal y como se
describe en el capítulo 3.3 del presente manual.
Localizada la factura, pulsamos el icono flecha hacia abajo 
desde el que podemos desplegar la tabla líneas de la
factura. Pulsando el icono flecha saliendo de caja 
podemos eliminar la línea de factura correspondiente. El sistema,
tras advertirnos que “se eliminará el elemento indicado en la factura y se recalcularán los vencimientos de la factura”, nos
pide confirmación de la eliminación.
ELIMINACIÓN DE LOS PEDIDOS DE UNA FACTURA CREADA A PARTIR DE PEDIDOS PREVIOS.
Localizamos la factura que incluye pedidos que queremos eliminar. Para ello introducimos los parámetros de búsqueda
pertinentes en la opción Buscar del Menú principal / botón proveedores / botón facturas de proveedores tal y como se
describe en el capítulo 3.3 del presente manual.
Localizada la factura, pulsamos el icono flecha hacia abajo 
desde el que podemos desplegar los pedidos asociados
a la factura. Pulsando el icono flecha saliendo de caja 
podemos eliminar el pedido correspondiente. El sistema, tras
advertirnos que “se eliminará el elemento indicado en la factura y se recalcularán los vencimientos de la factura”, nos pide
confirmación de la eliminación.
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